Methoden und Einstellungen
| Methode / Eingabe | Verhalten |
|---|---|
| Formel | Summe aus verknüpften Durchschnitts-VZÄ × jährlichem Umsatz / VZÄ je Beziehung. |
| Personalzuständigkeit | Die Mitarbeitergruppe bestimmt die Besetzung, die Umsatzposition die Beziehungsquote. |
| Mehrere Verknüpfungen | Eine Gruppe kann mehrere Positionen mit unterschiedlichen Produktivitätsannahmen unterstützen. |
Eine Mitarbeitergruppe verknüpfen
Das jährliche Model der Umsatzposition öffnen und VZÄ × Umsatz / VZÄ wählen. Über Mitarbeitergruppe verknüpfen eine zulässige bestehende Gruppe wählen oder über die Beziehungsfunktion eine neue Gruppe erstellen. Umsatz / VZÄ für diese Position in der gewählten Prognoseperiode eingeben. Weitere beitragende Gruppen entsprechend ergänzen. Nach rechts übernehmen kann die Konfiguration in spätere Prognosen kopieren.
Eine neue Verbindung besitzt eine eigene Quote. Die Verknüpfung bedeutet nicht, dass der gesamte Umsatz einer zweiten Position kopiert werden soll. Historischer Umsatz bleibt ein erfasster Istwert.
Die Quelle einmal bearbeiten
Die angezeigten VZÄ sind die Durchschnitts-VZÄ der verknüpften Gruppe, keine zweite Personalannahme im Umsatz. Das Öffnen der Gruppe aus der Umsatzposition zeigt dieselbe Quelle. Eine dort zulässige manuelle Besetzungsänderung verändert die verantwortliche Gruppe und weitere abhängige Größen im Szenario. Eine abgeleitete VZÄ-Zahl wird dagegen über ihre aktive Bemessungsmethode geändert.
Die Quote gehört zur Kombination dieser Umsatzposition mit dieser Gruppe. Eine andere Umsatzposition kann dieselbe Gruppe mit einer anderen Quote verwenden. Lösen entfernt die Beziehung, nicht die Mitarbeitergruppe oder deren Personalaufwandsplanung.
Ein Beispiel mit gemeinsamem Team durchrechnen
Synthetische Jahresplanung: Leistungserbringung mit 8 Durchschnitts-VZÄ und 150.000 jährlichem Umsatz/VZÄ erzeugt 1.200.000. Spezialisten ergänzen 2 Durchschnitts-VZÄ zu 200.000 und damit 400.000. Gesamtumsatz der Position ist 1.600.000. Eine zweite Position kann Leistungserbringung mit einer eigenen Produktivitätsannahme verwenden; prüfen, ob dies zusätzliche reale Leistung oder doppelt gezählte Kapazität beschreibt.
In einer kürzeren Quellperiode wird jährliche Produktivität nach Periodenanteil skaliert. Personalaufwand stammt weiterhin einmalig aus der gewählten Personalaufwandsquelle. Zwei Umsatzverknüpfungen derselben Gruppe berechnen die Löhne nicht doppelt.
Zirkel, Quellenwechsel und Analyse
Eine Umsatzposition darf nicht gleichzeitig dieselbe Personalkette steuern und von ihr abhängen. Eine durch diesen Umsatz bestimmte Mitarbeitergruppe kann ihn nicht zusätzlich über Umsatz/VZÄ erzeugen, wenn damit ein Rechenkreis entsteht. Eine unabhängige Referenz oder eine andere unterstützte Geschäftsbeziehung wählen.
Der vollständige Beziehungseditor ist jährlich; feinere Quelleditoren bieten nicht jede spezialisierte Jahresfunktion. Vor einem Rasterwechsel Quellenzuständigkeit prüfen. Unterstützte Beziehungsquoten können im passenden Positions-, Personal-, Perioden- und Szenariokontext analysiert werden. Eine entfernte oder geänderte Verbindung kann eine gespeicherte Analysevariable unverfügbar machen. Dann die Auswahl korrigieren, statt die alte Quote weiter als aktiv anzusehen.
Dokumentiert den aktuellen Funktionsumfang. Zahlenbeispiele sind synthetisch und keine Marktannahmen.