Verfügbare Methoden
| Methode / Eingabe | Verhalten |
|---|---|
| Betrag / Wachstum / absolute Änderung | Jahresbetrag eingeben, Vorjahreswert prozentual fortschreiben oder eine Änderung mit Vorzeichen addieren. |
| Preis × Menge / Kunden × ARPU | Preis und Aktivität getrennt planen; ARPU ist der Umsatz je Kunde für das Modelljahr. |
| Prozentsatz einer Referenz | Eine zulässige Modellreferenz und einen Prozentsatz wählen. Zirkelbezüge werden abgewiesen. |
| Umsatz je VZÄ | Personalgruppen verknüpfen und je Beziehung einen Umsatzsatz pro Vollzeitäquivalent festlegen. |
Umsatzplanung aufbauen
In Erweitert Umsatz → Model öffnen und benannte Zeilen hinzufügen. Je Prognosejahr eine Methode wählen; mit Fortschreiben die gleiche Konfiguration übernehmen. Istwerte werden getrennt erfasst. Einfach verwendet dagegen eine globale Umsatzwachstumsannahme. Die direkte Bearbeitung eines geeigneten modellierten Ergebnisses schaltet die Position auf einen Betrag um.
Gemeinsames Personal statt kopierter Kopfzahl
Umsatz je VZÄ multipliziert verknüpfte durchschnittliche VZÄ mit dem Beziehungssatz und summiert die Verbindungen. Dieselbe Personalgruppe kann mehrere Umsatzzeilen mit verschiedenen Sätzen unterstützen. Die Besetzung im gemeinsamen Personalmodell ändern. Rückverknüpfungen zum Umsatz, die einen Rechenzirkel bilden, sind nicht zulässig.
Beispielablauf
Eine Umsatzzeile Dienstleistungen anlegen, Umsatz je VZÄ auswählen, ein Leistungsteam verknüpfen und dessen jährlichen Produktivitätssatz eingeben. Durchschnittliche VZÄ ändern und Umsatz, Umsatzkosten, Gewinn und Forderungen prüfen. Ein Szenario kann den Produktivitätssatz ändern, ohne die Personalgruppe zu duplizieren.
Dokumentiert den aktuellen Funktionsumfang. Beispielannahmen sind keine Marktdaten.